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2016年广东省渔政总队汕尾支队部门决算基本情况说明
时间:2017-11-11  录入员:swdzxxw   阅读数:[357]  文章来源:本网讯  字号:  T | T

 

一、 部门基本情况

(一)  部门机构设置和职能

广东省渔政总队汕尾支队属海洋与渔业行政执法单位,主要职能:我支队承担海洋监察、渔政管理、渔船渔港监督和渔业船舶检验工作;负责管辖海域的巡航监视、监督管理、依法查处违法活动,维护国家海洋与渔业权益;指导全市海洋与渔业执法队伍建设。

内设机构有:综合科、渔政渔监科、督察科、渔业船舶检验科、海洋监察科、指挥科。

(二)  人员构成情况

财政供养在职42人,退休12人,编内非财政供养17人,聘用人员6人,此外有12人非财政供养退休人员需要支付差额工资,遗属人员2人。

二、 收入决算情况说明

本部门2016年度收入合计1001.30万元,与2015年度相比,收入总计增238.04万元,增长31.19%。主要原因:一是财政拨款增加79.43万元;二是其他收入增加158.62万元。其中:财政拨款收入842.69万元,占本年收入合计的84.16%;其他收入158.62万元,占本年收入合计的15.84%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计1032.89万元。与2015年度相比,支出总计增加62.35万元,增长6.42%。主要原因:基本支出增加92.30万元。其中:财政拨款支出812.19万元,占本年支出合计的78.63%。财政拨款支出中基本支出760.69万元,占本年财政拨款支出93.66%,基本支出用于:人员经费649.60万元,公用经费111.09万元;项目支出51.50万元,占本年财政拨款支出6.34%,主要用于:一是执法船艇燃油费30万元;二是执法船艇维护费9.50万元;三是油补工作经费2万元;四是海难救助渔港管理经费4万元;五是休渔工作经费6万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算15.81万元,支出决算数比2015年减少0.29万元,下降1.8%。其中:                    

1.公务用车购置及运行维护费决算10.33万元。本部门机关的公务用车保有量为3辆占“三公”经费总额的65.34%,其中:公务用车购置费0万元,用于更新购置0辆公务用车,公务用车运行维护费10.33万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.27万元,下降2.55%。

2.公务接待费决算5.48万元,占“三公”经费总额的34.66%。2016年共接待国内来访批次78个,共468人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.02万元,下降0.36%。下降的主要原因是:严格控制接待业务范围。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度实际完成政府采购合同金额17.18万元,其中:政府采购货物支出17.18万元。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门2016年度没有发生民生项目和重点支出项目,未作项目的绩效评价结果。

附件:广东省渔政总队汕尾支队部门决算公开表

 

 

              广东省渔政总队汕尾支队

                 2017年11月11日

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