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2016年汕尾市旅游局部门决算基本情况说明
时间:2017-11-11  录入员:swdzxxw   阅读数:[325]  文章来源:本网讯  字号:  T | T

一、 部门基本情况

(一)  部门机构设置和职能

汕尾市旅游局属汕尾市人民政府直属事业单位,主要职能:1、贯彻执行国家有关旅游事业的方针、政策和规划,并监督实施。2、制定我市旅游发展规划并负责组织实施;负责旅游行业统计、信息工作。3、监督检查旅游市场秩序秀服务质量,受理旅游投诉。4、负责旅行社、酒店评审、导游人员年度审核等工作。5、组织协调旅游产品的开发,指导开拓国内外旅游市场和重大宣传促销工作;指导旅游对外交流与合作。6、承办市政府和省旅游局交办的其他事项。内设机构有:办公室、质量规范与管理科、资源与市场开发科、质监所。

(二)  人员构成情况

本部门2016年度财政供养在职人数16人、后勤服务人员1

人、退休人员8人。

二、 收入决算情况说明

 本部门2016年度收入合计446.42万元,与2015年度相比,收入总计增加41.9万元,增长10.36%。主要原因:一是财政拨款增加20.78万元;二是支持工作经费增加21.12万元。其中:财政拨款收入413.81万元,占本年收入合计的92.70%;事业收入32.61万元,占本年收入合计的7.30%。

三、支出决算情况说明

本部门2016年度支出合计444.09万元。与2015年度相比,支出总计增加54.57万元,增长14.01%。主要原因:基本支出增加58.6万元, 项目支出减少4.03万元。其中:财政拨款支出411.48万元,占本年支出合计的92.66%。财政拨款支出中基本支出267.81万元,占本年财政拨款支出65.09%,基本支出用于:人员经费239.26万元,公用经费28.54万元;项目支出143.68万元,占本年财政拨款支出34.91%,主要用于:一是招商工作经费32.68万元;二是旅游宣传促销费92万元;三是旅博会等19万元。

四、“三公经费”财政拨款支出决算说明

“三公”经费一般公共预算财政拨款支出情况

2016年度“三公”经费支出决算3.62万元,支出决算数比2015年减少0.55万元,下降13.19%。其中:                    

1.公务用车购置及运行维护费决算2.7万元。本部门机关的公务用车保有量为1辆占“三公”经费总额的74.59%,其中:公务用车购置费0万元,用于更新购置0辆公务用车,公务用车运行维护费2.7万元。2016年度公务用车购置及运行维护费决算支出比2015年度减少0.07万元,下降2.53%。

2.公务接待费决算0.92万元,占“三公”经费总额的25.41%2016年共接待国内来访批次20个,共98人次。2016年度公务接待费决算支出比2015年度减少0.48万元,下降34.29%。下降的主要原因是:严格控制接待业务范围。

五、政府采购支出情况说明

本部门2016年度没有发生采购业务政府采购支出金额为0元。

六、主要的民生项目和重点支出项目的绩效评价结果情况说明

本部门2016年度没有发生民生项目和重点支出项目,未作项目的绩效评价结果。

附件:汕尾市旅游局2016年部门决算公开表

汕尾市旅游局

2017年11月11日

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